第一部分 概況
一、主要職能（一）主要職能：我校是一所市屬中專學(xué)校，結(jié)合社會(huì)發(fā)展需求進(jìn)行專業(yè)設(shè)置；為社會(huì)提供各種技術(shù)型人才，解決貧困家庭的經(jīng)濟(jì)壓力。
（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：我校招生規(guī)模比上年擴(kuò)大，興建了教學(xué)配套實(shí)訓(xùn)室，為社會(huì)輸送了大量技術(shù)人才。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
部門實(shí)有人員編制163人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制170人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員25人，其中：離休2人，退休23人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校決算總收入5451.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入4995.31萬元，占總收入的91.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入456.24萬元，占總收入的8.37%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.3萬元，占總收入的0.006%。與上年5154.70萬元對(duì)比增加了297.15萬元，主要原因是2015年招生人數(shù)比2014年增加生均經(jīng)費(fèi)增加所致。。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出5522.81萬元，其中：基本支出2550.99萬元，占總支出的46.19％；項(xiàng)目支出2971.81萬元，占總支出的53.81％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年4538.40萬元對(duì)比增加了984.41萬元,主要原因是2015年招生人數(shù)增加所致支出增加。
（一）基本支出情況。
2015年用于保障曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2550.99萬元。與上年3074.50萬元對(duì)比減少了523.51萬元,主要原因是學(xué)校今年縮減支出所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.26％。
（二）項(xiàng)目支出情況。
2015年用于保障曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2971.81萬元萬元。與上年1463.90萬元對(duì)比增加了1507.91,主要原因是2015年招生規(guī)模增大免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助增加所致。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5466.27萬元,占本年支出合計(jì)的98.98%。與上年4538.41萬元對(duì)比增加了927.86萬元,主要原因是2015年招生規(guī)模擴(kuò)大免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助增加所致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于改善教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備所致。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國(guó)防（類）支出萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額56.08萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.67萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出50.41萬元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)增加8.97萬元，增加的主要原因是：招生規(guī)模增加，安排學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)所致。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2015年曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比2014年決算增加0萬元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.67萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2014年決算增加0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.67萬元，比2014年決算增加0.27萬元，主要用于保障各科室業(yè)務(wù)人員對(duì)外辦公及安排學(xué)生就業(yè)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2015年曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待280批次，8401人，接待費(fèi)開支50.41萬元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算增加8.7萬元，主要用于接待聯(lián)系安排學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)等產(chǎn)生的費(fèi)用。
