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      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度部門決算

      第一部分 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

      一、主要職能

      (一)主要職能:我校是一所市屬中專學(xué)校,結(jié)合社會發(fā)展需求進行專業(yè)設(shè)置;為社會提供各種技術(shù)型人才,解決貧困家庭的經(jīng)濟壓力。

      (二)2016年度重點工作任務(wù)介紹:我校在2016年爭取政府直資金810萬元,分別為汽車修理實訓(xùn)室資金320萬元養(yǎng)老服務(wù)實訓(xùn)室資金490萬,已經(jīng)在開始建設(shè)實訓(xùn)室,有望在2017年年底完工。2016年底我校超額完成招生任務(wù),實現(xiàn)畢業(yè)生圓滿就業(yè)安排。

      二、部門基本情況

      (一)部門決算單位構(gòu)成

      納入曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,事業(yè)單位1個。

      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年末實有人員編制172人。

      離退休人員25人。其中:離休2人,退休23人。

      實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

      第二部分 2016年度部門決算表

      (詳見附件)


      第三部分 2016年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度收入合計6108.1萬元。其中:財政撥款收入5130.24萬元,占總收入的83.99%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入57.71萬元,占總收入的0.95%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入920.15萬元,占總收入的15.06%。與上年總收入5451.85萬元,今年比去年總收入增加了656.25萬元。主要原因是主要原因是2016年招生人數(shù)比2015年增加生均經(jīng)費增加所致。

      二、支出決算情況說明

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度支出合計5277.88萬元。其中:基本支出3706.89萬元,占總支出的70.23%;項目支出1570.99萬元,占總支出的29.77%。與上年支出5522.81萬元對減少-244.93萬元,主要原因是2014年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)了470.96萬元在15年建設(shè)完工發(fā)生的支出所致。

      (一)基本支出情況

      2016年度用于保障曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出萬元3706.89。與上年2550.99萬元對比增加了1155.90萬元,主要原因是2016年教師增加工資及招生規(guī)模擴大導(dǎo)致辦學(xué)經(jīng)費增加所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.33%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.67%。

      (二)項目支出情況

      2016年度用于保障曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1570.99萬元。與上年2971.81萬元對比減少了-1400.82萬元,主要原因是2014年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)了470.96萬元在15年建設(shè)完工發(fā)生的支出,以及16年的810萬元實訓(xùn)室資金16年沒有完工所致。

      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4334.30萬元,占本年支出合計的82.12%。與上年5466.27萬元對比減少了-1131.97萬元,主要原因分析:2014年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)了470.96萬元在15年建設(shè)完工發(fā)生的支出,以及2016年的810萬元實訓(xùn)室資金2016年沒有完工所致。

      四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為56.08萬元,支出決算為47.60萬元,完成預(yù)算的84.88%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.13萬元,完成預(yù)算的12.71%;公務(wù)接待費支出決算為40.47萬元,完成預(yù)算的72.16%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校2016年底嚴(yán)格控制經(jīng)費支出范圍,減少了接待所致。

      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增減少-8.48萬元,下降-15.12%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.46萬元,增長25.75%;公務(wù)接待費支出決算增減少-9.94萬元,下降19.72%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因我校2016年底嚴(yán)格控制經(jīng)費支出范圍,減少了接待所致。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出萬0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.13萬元,占14.98%;公務(wù)接待費支出40.47萬元,占85.02%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

      2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.13萬元。其中:

      公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

      公務(wù)用車運行維護支出7.13萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障各科室業(yè)務(wù)人員對外辦公及安排學(xué)生就業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

      3.公務(wù)接待費支出40.47萬元。其中:

      國內(nèi)接待費支出40.47萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待289批次(其中:外事接待0批次),接待人次5781人(其中:外事接待人次0人)。主要用于16年安排學(xué)生就業(yè)發(fā)生的洽談就業(yè)餐費所發(fā)生的接待支出。

      國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

      第四部分 名詞解釋

      情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進行說明解釋。



      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度部門決算

      第一部分 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

      一、主要職能

      (一)主要職能:我校是一所曲靖市市屬職業(yè)技術(shù)學(xué)校,辦學(xué)經(jīng)費實行按招收中專學(xué)生人數(shù)按3100元每年包干經(jīng)費核算,為了擴大辦學(xué)規(guī)模,不斷實現(xiàn)辦學(xué)經(jīng)費自給,我校2017年積極號召學(xué)校師生進行招生,為社會培養(yǎng)各種技術(shù)人才,為家庭創(chuàng)收。

      (二)2016年度重點工作任務(wù)介紹:我校在2016年爭取財政專項資金810萬元,分別為汽車修理實訓(xùn)室建設(shè)資金320萬元養(yǎng)老服務(wù)實訓(xùn)室建設(shè)資金490萬,已經(jīng)在開始建設(shè)實訓(xùn)室,有望在2017年年底完工。2016年底我校超額完成招生任務(wù),實現(xiàn)畢業(yè)生圓滿就業(yè)安排。

      二、部門基本情況

      (一)部門決算單位構(gòu)成

      納入曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,事業(yè)單位1個。

      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年末實有人員編制172人。

      離退休人員25人。其中:離休2人,退休23人。

      實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

      第二部分 2016年度部門決算表

      (詳見附件)

      第三部分 2016年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度收入合計6108.1萬元。其中:財政撥款收入5130.24萬元(包括人員等基本收入為2763.30萬元、項目收入為2366.94萬元)占總收入的83.99%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入57.71萬元,占總收入的0.95%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入920.15萬元,占總收入的15.06%。與上年總收入5451.85萬元,今年比去年總收入增加了656.25萬元。主要原因是主要原因是2016年招生人數(shù)比2015年增加生均經(jīng)費增加所致。

      二、支出決算情況說明

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度支出合計5277.88萬元。其中:基本支出3706.89萬元(包括財政補助基本支出為2763.30萬元、非稅等基本支出為934.59萬元),占總支出的70.23%;項目支出1570.99萬元,占總支出的29.77%。與上年支出5522.81萬元對減少-244.93萬元,主要原因是2014年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)了470.96萬元在15年建設(shè)完工發(fā)生的支出所致。

      (一)基本支出情況

      2016年度用于保障曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3706.89萬元(工資福利費2803.18萬元、商品服務(wù)支出543.90萬元、對個人及家庭的補助359.81萬元),主要包括(1)財政補助基本支出為2763.30萬元,主要用于工資福利費支出為2360.98(包括我校384名長期外聘教師的工資),具體為:基本工資754.65萬元、津貼補貼487.34萬元、獎金24.12萬元、社會保障繳費374.77萬元、績效工資300.75萬元及外聘教師工資為419.36萬元;商品服務(wù)支出為59.21萬元;對個人及家庭的補助金343.11萬元(離退休教師工資及經(jīng)費為149.50萬元)。(2)非稅收入的基本支出為943.59萬元。與上年2550.99萬元對比增加了1155.90萬元,主要原因是2016年教師增加工資及招生規(guī)模擴大導(dǎo)致辦學(xué)經(jīng)費增加所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.33%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.67%。

      (二)項目支出情況

      2016年度用于保障曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1571.00萬元,主要包括商品服務(wù)支出1156.80萬元、對個人及家庭補助6.4萬元以及其他資本性支出407.80萬元。與上年2971.81萬元對比減少了-1400.81萬元,主要原因是2014年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)了470.96萬元在15年建設(shè)完工發(fā)生的支出,以及16年的810萬元實訓(xùn)室資金16年沒有完工所致。

      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4334.30萬元,其中基本支出為2763.30萬元,項目支出為1571.00萬元,具體情況為(工資福利支出2360.98萬元、商品服務(wù)支出1216.01萬元、對個人及家庭的補助為349.51萬元,其他資本性支出407.80萬元),財政補助撥款支出占本年支出合計的82.12%。與上年5466.27萬元對比減少了-1131.97萬元,主要原因分析:2014年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)了470.96萬元在15年建設(shè)完工發(fā)生的支出,以及2016年的810萬元實訓(xùn)室資金2016年沒有完工所致。

      四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

      曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為56.08萬元,支出決算為47.60萬元,完成預(yù)算的84.88%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.13萬元,完成預(yù)算的12.71%;公務(wù)接待費支出決算為40.47萬元,完成預(yù)算的72.16%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校2016年底嚴(yán)格控制經(jīng)費支出范圍,減少了接待所致。

      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增減少-8.48萬元,下降-15.12%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.46萬元,增長25.75%;公務(wù)接待費支出決算增減少-9.94萬元,下降19.72%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因我校2016年底嚴(yán)格控制經(jīng)費支出范圍,減少了接待所致。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

      2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出萬0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.13萬元,占14.98%;公務(wù)接待費支出40.47萬元,占85.02%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

      2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.13萬元。其中:

      公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

      公務(wù)用車運行維護支出7.13萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障各科室業(yè)務(wù)人員對外辦公及安排學(xué)生就業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

      3.公務(wù)接待費支出40.47萬元。其中:

      國內(nèi)接待費支出40.47萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待289批次(其中:外事接待0批次),接待人次5781人(其中:外事接待人次0人)。主要用于16年安排學(xué)生就業(yè)發(fā)生的洽談就業(yè)餐費所發(fā)生的接待支出。

      國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

      五、政府采購

      按財政局的要求,預(yù)算單位每年年初在做部門預(yù)算編制的時候,已經(jīng)在一體化平臺上做過財政采購預(yù)算的編制,2017年我校的政府采購預(yù)算編制已經(jīng)在一體化平臺上編制,并且在進行財產(chǎn)物資采購時嚴(yán)格按政府采購要求進行政府采購。

      第四部分 名詞解釋

      情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進行說明解釋。

      (一)財政補助收入:指從財政部門取得的各種財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

      (三)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (四)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      (五)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (六)其他收入:指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

      (七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      (八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      (九)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      (十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      (十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      (十四)“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      (十六)政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用,提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

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