監(jiān)督索引號53030006066100000
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年
預(yù)算公開目錄
第一部分曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我校是一所市屬中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，辦學(xué)經(jīng)費實行按曲財教〔2017〕91號文件核定的標(biāo)準(zhǔn)和招收全日制中專學(xué)生人數(shù)實行經(jīng)費包干。2023年部門職責(zé)如下：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持維穩(wěn)發(fā)展總基調(diào)，以“夯基礎(chǔ)、穩(wěn)規(guī)模、突特色、提質(zhì)量”為主題，以加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)為主線，以夯實辦學(xué)條件為前提，以招生穩(wěn)規(guī)模為根本，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為抓手，以安全維穩(wěn)為重點，以校企合作、產(chǎn)教融合為動力，以學(xué)生就業(yè)為目的，以豐富校園文化為支撐，統(tǒng)籌疫情防控和學(xué)校各項工作，爭取理順學(xué)校管理體制，辦人民滿意的教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我們學(xué)校共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：商貿(mào)部、理工部、綜合部、財務(wù)處、辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、招生辦、就業(yè)中心、總務(wù)處、人事處和督導(dǎo)室。
我校為曲靖市一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
我校是一所經(jīng)費包干職業(yè)技術(shù)學(xué)校，以立德樹人為根本任務(wù)，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為中心，加強(qiáng)教學(xué)實訓(xùn)室和教學(xué)設(shè)備的建設(shè)，培養(yǎng)適應(yīng)市場需求的各種品德高尚的技能人才。
1.2023年我校力爭保持10000人辦學(xué)規(guī)模，實現(xiàn)3000—3500名畢業(yè)生高質(zhì)量就業(yè)，3000名左右學(xué)生教學(xué)實習(xí)，實現(xiàn)預(yù)定預(yù)算收入，償還到期債務(wù)及利息。
2.實訓(xùn)室建設(shè)方面，預(yù)計建設(shè)6個項目，包括數(shù)字校園信息化建設(shè)、新能源汽車檢測維修實訓(xùn)室、幼兒保育實訓(xùn)室、技能大賽設(shè)施設(shè)備、視頻監(jiān)控和電子商務(wù)實訓(xùn)中心。通過實訓(xùn)室的不斷完善和建設(shè)，提高學(xué)生的技能水平，為各企業(yè)輸送各種高質(zhì)量技能型人才，為家庭創(chuàng)收。
3.執(zhí)行好非稅收入項目及學(xué)生資助補(bǔ)助4個項目，學(xué)生資助補(bǔ)助包括免學(xué)費補(bǔ)助、國家助學(xué)金、國家獎學(xué)金和省政府獎學(xué)金。通過各種資助補(bǔ)助的規(guī)范發(fā)放，激勵學(xué)生形成一種爭先創(chuàng)優(yōu)的競爭機(jī)制，打破目前職業(yè)教育被輕視的社會現(xiàn)狀，讓職業(yè)教育良性循環(huán)。
4.承辦并參加2023年技能大賽，力爭參賽項目再創(chuàng)新高。
5.做好鄉(xiāng)村振興、疫情防控等工作及資金保障。
6.按期償還到期債務(wù)及利息，提高學(xué)校辦學(xué)的社會信譽(yù)度。
7.管理使用好國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制172人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制172人。在職實有148人，其中：財政全額保障148人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。我校在職人員編制172人，而在職實有148人，主要是因為我校在職人員退休、調(diào)出以及死亡等原因?qū)е略诼殞嵱腥藬?shù)減少，再加之涉及職教資源整改，我校報了教師招錄考試計劃，但編辦未下達(dá)召考通知。
離退休人員29人，其中： 離休2人，退休27人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入6,568.21萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4,999.21萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入559.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1010.00萬元。
與上年對比，減少6,607.69萬元，下降50.15%。主要是因為（1）編制2023年預(yù)算的時候，只下達(dá)了市本級資金，對應(yīng)預(yù)算項目的上級補(bǔ)助資金均未下達(dá)，而上年預(yù)算資金下達(dá)包含了上級補(bǔ)助（2）我校學(xué)生人數(shù)比上年減少1,473.00人導(dǎo)致生均經(jīng)費預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4,999.21萬元，其中:本年收入4,999.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,999.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，減少6,356.69萬元，下降55.98%，主要是因為（1）編制2023年預(yù)算的時候，只下達(dá)了市本級資金，對應(yīng)預(yù)算項目的上級補(bǔ)助資金均未下達(dá)，而上年預(yù)算資金下達(dá)包含了上級補(bǔ)助（2）我校學(xué)生人數(shù)比上年減少1,473.00人導(dǎo)致生均經(jīng)費預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出6,568.21萬元。財政撥款安排支出4,999.21萬元，其中：基本支出4,742.81萬元，與上年對比，減少848.09萬元，下降15.17%，主要原因為我校學(xué)生人數(shù)比上年減少1,473.00人導(dǎo)致生均經(jīng)費預(yù)算減少；項目支出256.40萬元，與上年對比，減少5,508.60萬元，下降95.55%，主要是因為編制2023年預(yù)算的時候，只下達(dá)了市本級資金，對應(yīng)預(yù)算項目的上級補(bǔ)助資金均未下達(dá)，而上年預(yù)算資金下達(dá)包含了上級補(bǔ)助。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2050302教育支出—職業(yè)教育—中等職業(yè)教育為4,210.68萬元，主要用于工資福利費支出、商品服務(wù)支出、對個人及家庭的補(bǔ)助支出和資本性支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出為338.82萬元，具體包括：
（1）2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休為44.10萬元，主要用于離休教師人員經(jīng)費和離退休教師公用經(jīng)費支出。
（2）2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為254.55萬元，主要用于在編在職教師繳納單位部分養(yǎng)老保險費繳費。
（3）2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出為38.00萬元，主要用于繳納教師退休單位部分職業(yè)年金繳費。
（4）2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤為2.17萬元，主要用于死亡教師遺屬生活補(bǔ)助。
3.210衛(wèi)生健康支出為225.07萬元，具體包括：
（1）21001102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療為221.99萬元，主要用于離休教師醫(yī)療費補(bǔ)助支出和在編在職教師單位部分醫(yī)療保險繳費。
（2）2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出為3.08萬元，主要用于在編在職教師繳納單位部分工傷保險費繳費。
4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金為224.64萬元，主要用于在編在職教師繳納單位部分住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出為4,678.79萬元（其中：基本支出4,678.79萬元，項目支出0.00萬元）。
（1）30101工資福利支出—基本工資900.47萬元（其中：基本支出900.47萬元，項目支出0.00萬元）。
（2）30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼325.84萬元（其中：基本支出325.84萬元，項目支出0.00萬元）。
（3）30107工資福利支出—績效工資637.30萬元（其中：基本支出637.30萬元，項目支出0.00萬元）。
（4）30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費254.55萬元（其中：基本支出254.55萬元，項目支出0.00萬元）。
（5）30109工資福利支出—職業(yè)年金繳費38.00萬元（其中：基本支出38.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（6）30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費211.99萬元（其中：基本支出211.99萬元，項目支出0.00萬元）。
（7）30112工資福利支出—其他社會保障繳費3.08萬元（其中：基本支出3.08萬元，項目支出0.00萬元）。
（8）30113工資福利支出—住房公積金224.64萬元（其中：基本支出224.64萬元，項目支出0.00萬元）。
（9）30199工資福利支出—其他工資福利費支出2,082.92萬元（其中：基本支出2,082.92萬元，項目支出0.00萬元）。
2.302商品服務(wù)支出為138.51萬元（其中：基本支出18.51萬元，項目支出120.00萬元）。
（1）30201商品服務(wù)支出—辦公費1.79萬元（其中：基本支出1.79萬元，項目支出0.00萬元）。
（2）30217商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元，項目支出0.00萬元）。
（3）30227商品服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費120.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出120.00萬元）。
（4）30228商品服務(wù)支出—工會經(jīng)費4.25萬元（其中：基本支出4.25萬元，項目支出0.00萬元）。
（5）30229商品服務(wù)支出—福利費4.72萬元（其中：基本支出4.72萬元，項目支出0.00萬元）。
（6）30231商品服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費3.10萬元（其中：基本支出3.10萬元，項目支出0.00萬元）。
3.303對個人及家庭的補(bǔ)助支出101.91萬元（其中：基本支出45.51萬元，項目支出56.40萬元）。
（1）30301對個人及家庭的補(bǔ)助—離休費28.54萬元（其中：基本支出28.54萬元，項目支出0.00萬元）。
（2）30305對個人及家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助6.97萬元（其中：基本支出6.97萬元，項目支出0.00萬元）。
（3）30307對個人及家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（4）30308對個人及家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金56.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出56.40萬元）。
4.31002資本性支出—專用設(shè)備購置80.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出80.00萬元）。雖然用收費成本性返回資金安排了80.00萬元的資本性支出-專用設(shè)備購置，但是是多項專用設(shè)備購置業(yè)務(wù)的資金總額，單項專用設(shè)備購置資金都低于60.00萬元，且不屬于政府集中采購項目，按照政府采購業(yè)務(wù)要求單項業(yè)務(wù)資金量低于60.00萬元的就無需進(jìn)行政府采購，所以未進(jìn)行政府采購的預(yù)算編制。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出4,999.21萬元，與上年對比，減少6,356.69萬元，下降55.98%，主要是因為（1）編制2023年預(yù)算的時候，只下達(dá)了市本級資金，對應(yīng)預(yù)算項目的上級補(bǔ)助資金均未下達(dá)，而上年預(yù)算資金下達(dá)包含了上級補(bǔ)助（2）我校學(xué)生人數(shù)比上年減少1,473.00人導(dǎo)致生均經(jīng)費預(yù)算減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
我校2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校財政專戶管理資金預(yù)算收入559.00萬元，與上年對比，減少81.00萬元，下降12.66%，主要是因為我校學(xué)生人數(shù)比上年減少1,473.00人，導(dǎo)致住宿費等專戶管理資金預(yù)算收入減少。預(yù)算支出559.00萬元，與上年對比，減少81.00萬元，下降12.66%，主要是因為我校學(xué)生人數(shù)比上年減少1,473.00人，導(dǎo)致住宿費等專戶管理資金預(yù)算支出減少。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.75萬元，較上年減少7.96萬元，下降50.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年公務(wù)接待費預(yù)算為4.65萬元，較上年減少7.86萬元，下降62.83%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待600人次。
減少的主要原因為學(xué)校開源節(jié)流，控制各種接待開支所致。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為3.10萬元，減少0.10萬元，下降3.13%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費3.10萬元，減少0.10萬元，下降3.13%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的主要原因為學(xué)校開源節(jié)流，控制各種車輛運(yùn)行費支出所致。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校預(yù)算編制有6個項目，即事業(yè)發(fā)展專項資金639.00萬元,包括財政專戶管理資金559.00萬元和收費成本補(bǔ)助80.00萬；事業(yè)人員單位經(jīng)費專項資金638.41萬元，主要為單位自有資金安排的績效工資;職業(yè)教育質(zhì)量提升及單位經(jīng)費專項資金371.59萬元,全部屬于單位自有資金；中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費專項資金120.00萬元，全部屬于市本級資金；中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金專項資金56.40萬元，全部屬于市本級資金。以上6個預(yù)算項目市本級資金總額為1,825.40萬元（本次預(yù)算只有市本級資金納入預(yù)算，上級補(bǔ)助未納入預(yù)算），所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)（具體詳見部門預(yù)算05—2表： 項目支出績效目標(biāo)表）。
其中編制績效目標(biāo)的重點項目有2個，分別是事業(yè)發(fā)展專項資金639.00萬元和中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費專項資金市級120.00萬元，2個重點項目2023年預(yù)算金額為759.00萬元，重點項目預(yù)算績效目標(biāo)具體情況如下：
（一）事業(yè)發(fā)展專項資金
1.項目名稱：事業(yè)發(fā)展專項資金
2.項目績效目標(biāo):
項目目標(biāo)：2023年我校事業(yè)發(fā)展專項資金總額為639.00萬元，其中住宿費為518.00萬元，培訓(xùn)費收入為41.00萬元，收費成本性返回80.00萬元。我校2008年開始為了擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，按政府要求開始在職教園區(qū)建設(shè)新校區(qū)，由于建設(shè)資金不足，所以借入債務(wù)資金到目前累計欠本金5050萬。2023年利息欠款為200萬元，由于我校是一所經(jīng)費包干中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，目前按曲財教〔2017〕91號文件撥入的包干生均經(jīng)費基本只夠?qū)W校人員經(jīng)費支出，根本無力支付學(xué)校借款利息支出，并且所有收費項目都是按照政府的相關(guān)政策和收費文件進(jìn)行收費，杜絕亂收。所以2023年度預(yù)算安排非稅收入639萬元用于償還債務(wù)，先還利息200萬。逐年減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，為學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展累更多資金，同時建立良好的社會辦學(xué)影響力。
3.項目績效：
（1）產(chǎn)出指標(biāo)：
產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)：預(yù)計全年非稅收入收支金額639.00萬元和完成債務(wù)利息支付工作200.00萬元。
產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)：住宿費標(biāo)準(zhǔn)350元/年。
產(chǎn)出指標(biāo)—時效指標(biāo)：預(yù)期支付利息的情況100%。
（2）效益指標(biāo)：
效益指標(biāo)—社會效益指標(biāo)：減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，明顯提升良好的社會辦學(xué)影響力和提高學(xué)習(xí)辦學(xué)條件。
效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)： 為社會培養(yǎng)各種實用性技能人才大于3,000人。
（3）滿意度指標(biāo):
滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)： 學(xué)生家長及學(xué)生滿意度大于95%
（二）中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費專項資金
1.項目名稱：中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費專項資金
2.項目績效目標(biāo):
項目目標(biāo)：2023年我校將實施中等職業(yè)教育免學(xué)費政策，加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，認(rèn)真落實國家惠民政策，極大激發(fā)初中學(xué)生就讀我校的熱情，增強(qiáng)我校職業(yè)教育的吸引力，使招生規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展培養(yǎng)技能型人才。2023年預(yù)計申報免學(xué)費補(bǔ)助市本級資金120.00萬元，確保所有符合免學(xué)費條件的學(xué)生都能享受免學(xué)費政策，減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，確保學(xué)生能順利入學(xué)并完成學(xué)業(yè)，使受助學(xué)生及家庭滿意度達(dá)90%以上。
3.項目績效：
（1）產(chǎn)出指標(biāo)：
產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)：預(yù)計享受免學(xué)費人數(shù)大于等于10,000人。
產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)：學(xué)生學(xué)業(yè)完成率大于等于95%；補(bǔ)助對象合規(guī)性100%；項目公示100%。
產(chǎn)出指標(biāo)—時效指標(biāo)：補(bǔ)助及時率100%。
（2）效益指標(biāo)：
效益指標(biāo)—社會效益指標(biāo)：減輕家庭負(fù)擔(dān)認(rèn)可率95%和促進(jìn)就業(yè)率95%。
效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)職業(yè)教育持續(xù)發(fā)展有效促進(jìn)。
（3）滿意度指標(biāo):
滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：免學(xué)費受助學(xué)生滿意度大于95%。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
2.財政補(bǔ)助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.其他收入：指除上述“財政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
17.政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我校是一所市屬全額撥款非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校資產(chǎn)總額50,676.30萬元（凈值48,362.10萬元），其中，流動資產(chǎn)15,424.55萬元，固定資產(chǎn)4,519.09萬元、凈值2,217.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程30,526.74萬元，無形資產(chǎn)205.92萬元、凈值193.48萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,776.15萬元，主要是流動資產(chǎn)增加758.54萬元、固定資產(chǎn)增加778.93萬元、在建工程增加112.63萬元和無形資產(chǎn)增加126.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年部門
預(yù)算財政項目文本
事業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
事業(yè)發(fā)展專項資金。
二、立項依據(jù)
根據(jù)曲發(fā)〔2016〕45 號文編制中職教育事業(yè)發(fā)展專項資金項目。
三、項目實施單位
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
四、項目基本概況
該項目主要指我校通過非稅收入的實現(xiàn)，按照曲靖市財政局的要求，分期及時足額完成年度內(nèi)地方政府債務(wù)利息的支付，剩余部分主要用于補(bǔ)充學(xué)校日常辦學(xué)公用經(jīng)費支出。
五、項目實施內(nèi)容
2023年我校非稅收入總額為639.00萬元，其中住宿費為518.00萬元，培訓(xùn)費收入為41.00萬元，其他收入80.00萬元。我校2008年開始為了擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，按政府要求開始在職教園區(qū)建設(shè)新校區(qū)，由于建設(shè)資金不足，所以借入債務(wù)資金到目前累計欠本金5050萬。2023年利息欠款為200萬元，由于我校是一所經(jīng)費包干中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，目前按曲財教〔2017〕91號文件撥入的包干生均經(jīng)費基本只夠?qū)W校人員經(jīng)費支出，根本無力支付學(xué)校借款利息支出，并且所有收費項目都是按照政府的相關(guān)政策和收費文件進(jìn)行收費，杜絕亂收。所以2023年度預(yù)算安排非稅收入639萬元用于償還債務(wù)，先還利息200萬。逐年減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，為學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展累更多資金，同時建立良好的社會辦學(xué)影響力。
六、資金安排情況
根據(jù)曲發(fā)〔2016〕45 號文，我校2023年預(yù)算事業(yè)發(fā)展專項資金總額為639.00萬元，主要為財政專戶管理的教育性收費為559.00萬元和應(yīng)繳國庫的收費成本補(bǔ)助返還80.00萬元
七、項目實施計劃
非稅收入在每一個年度內(nèi)分春季學(xué)期和秋季學(xué)期完成，為保證款項及時收繳，學(xué)校財務(wù)處負(fù)責(zé)非稅收入的征收和繳納工作，紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作。財務(wù)處下設(shè)票據(jù)管理，出納，稽核等崗位，安排專人負(fù)責(zé)收費工作。工作實行亮證收費，所有收費項目均在校園內(nèi)掛牌公示，收取的各項費用標(biāo)準(zhǔn)，均已在發(fā)改委價格主管部門登記備案，不存在任何形式的亂收費行為。
非稅款項收取后，及時足額繳入財政專戶，并按程序申請撥回后用于每季度支付地方政府債務(wù)利息，同時補(bǔ)充日常辦學(xué)公用經(jīng)費支出。
八、項目實施成效
1.及時足額償還地方政府債務(wù)利息，減輕財政負(fù)擔(dān)。
2.對于昭通等深度貧困地區(qū)學(xué)籍的學(xué)生進(jìn)行住宿費減免，以實際行動助力鄉(xiāng)村振興。
3.彌補(bǔ)日常辦學(xué)公用經(jīng)費開支，營造良好辦學(xué)條件，幫助學(xué)校樹立良好的信譽(yù)，提升學(xué)校美譽(yù)度，保障學(xué)校持續(xù)發(fā)展，為地方經(jīng)濟(jì)社會培養(yǎng)技能型人才。
中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭
經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費專項資金
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費專項資金
二、立項依據(jù)
根據(jù)曲政辦發(fā)〔2020〕45 號文編制中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費專項資金項目。
三、項目實施單位
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
四、項目基本概況
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校是曲靖市一所中等職業(yè)教育學(xué)校，我校2023年預(yù)算免學(xué)費補(bǔ)助人數(shù)10,000.00人，根據(jù)曲政辦發(fā)〔2020〕45 號文，國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均 2,000.00 元/生·年，共計2,000.00萬元，本次只預(yù)算市級資金120.00萬元。
五、項目實施內(nèi)容
對中等職業(yè)學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍一、二、三年級在校生中所有農(nóng)村（含縣鎮(zhèn)）學(xué)生、城市涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、民族自治地區(qū)學(xué)校就讀學(xué)生、戲曲表演專業(yè)學(xué)生（其他藝術(shù)類相關(guān)表演專業(yè)學(xué)生除外）免除學(xué)費。城市非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生按照在校非涉農(nóng)專業(yè)城市學(xué)生的 15%確定。資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年2000.00元.
六、資金安排情況
根據(jù)曲政辦發(fā)〔2020〕45 號文，中等職業(yè)學(xué)生資助補(bǔ)助免學(xué)費補(bǔ)助由中央與地方按照 8:2 比例分擔(dān)，地方分擔(dān)部分由省財政與市財政按 7:3比例共同分擔(dān)，其中：中央資金為1,600.00萬元，省級資金為 280.00萬元，市級資金為120.00萬元0元，合計2000.00萬元。
七、項目實施計劃
1.以班級為單位，由班主任負(fù)責(zé)指導(dǎo)本班級符合申請條件的學(xué)生填寫《云南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定申請表》，填報《云南省曲靖市中等職業(yè)學(xué)校國家免學(xué)費申請表》，并遞交學(xué)生本人身份證、戶口簿復(fù)印件以及其他相關(guān)證明材料，按相關(guān)政策規(guī)定予以初審。
2.各班級班主任組織對本班級學(xué)生相關(guān)信息進(jìn)行采集，各專業(yè)部匯總相關(guān)材料，將初審結(jié)果和相關(guān)材料送交學(xué)生資助管理科進(jìn)行復(fù)審。
3.學(xué)生處、學(xué)生資助管理科組織對學(xué)生申請進(jìn)行復(fù)審，并將審核通過學(xué)生信息匯總，組織學(xué)生核對信息，信息核對無誤后，將學(xué)生相關(guān)資助信息錄入資助系統(tǒng)，提交上級主管部門審核。
4.將資助系統(tǒng)審核結(jié)果在校內(nèi)進(jìn)行不少于5個工作日的公示。
5.公示期間，接受學(xué)生咨詢和反饋，所有情況均予以詳細(xì)登記，并及時予以調(diào)整修正。
由于中等教育學(xué)校免學(xué)費補(bǔ)助沖抵公用經(jīng)費，免學(xué)費補(bǔ)助下達(dá)后，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，并每個季度按要求進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控。
八、項目實施成效
2023年我校將繼續(xù)實施中等職業(yè)教育免學(xué)費政策，加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，認(rèn)真落實國家惠民政策，極大激發(fā)中職學(xué)生就讀我校的熱情，增強(qiáng)我校職業(yè)教育的吸引力，使招生規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展培養(yǎng)技能型人才，所有符合資助條件的學(xué)生都能享受資助政策，減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，確保學(xué)生能順利入學(xué)并完成學(xué)業(yè)，使受助學(xué)生及家庭滿意度達(dá)90%以上。
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表
（附件：曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表）
曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表.xls
監(jiān)督索引號53030006066100111
