監(jiān)督索引號53030006066101000
曲靖工商職業(yè)技術學校2021年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖工商職業(yè)技術學校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、國有資產占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖工商職業(yè)技術學校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，辦人民滿意教育，為經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)更多更好的職業(yè)技術人才。
2.辦好普通全日制中專學歷教育及就業(yè)安排，辦好成人大專本科學歷教育和短期培訓，辦好中專學歷教育層次的職業(yè)技能培訓及鑒定，按審批范圍進行院校合作，開展五年高職和中高銜接學歷教育及其他相關的教育教學任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年，是中國共產黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是創(chuàng)建國家重點中專學校的第一年，是學校發(fā)展的關鍵一年，以“夯基礎、穩(wěn)規(guī)模、凸特色、提質量”為發(fā)展主題，全力以赴譜寫學校發(fā)展新篇章。
1.2021年工作的基本思路
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、習近平總書記關于教育的重要論述、考察云南的重要講話精神，深入落實市委五屆八次、九次全會和經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹黨和國家的教育方針，堅持立德樹人，以加強師德師風建設為主線，以夯實辦學條件為前提，以招生穩(wěn)規(guī)模為根本，以提高教育教學質量為中心，以安全維穩(wěn)為重點，以產教融合為動力，以學生實習就業(yè)為目的，以豐富校園文化為支撐，鞏固疫情防控成果，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝中國共產黨成立100周年。
2.2021年的建議預期目標
（1）招生目標。招中專生3500人及以上，招中高銜接學生1000人，招成人開放教育700人。
（2）基礎設施目標?；I措資金建設智慧校園三期工程，建設消防專業(yè)實訓中心、美容美發(fā)實訓中心，爭取項目資金建蓋康養(yǎng)服務大樓和圖文信息中心大樓。
（3）質量目標。推進教育教學診改，提高教育教學質量，參加省職業(yè)院校技能大賽一等獎獲獎率遞增，參加全國職業(yè)院校技能大賽獲獎名次遞增，“三校生”本科錄取率遞增。
（4）規(guī)格目標。爭取申報護理專業(yè)成功，申辦綜合高中，為創(chuàng)建國家重點中專學校奠定堅實的基礎，實現(xiàn)“省重”向“國重”的跨越，省禁毒示范校向國禁毒示范校的跨越。
3.2021年工作措施
（1）慎終如始防疫情。
（2）招生工作有新加強。
（3）師資隊伍有新提升。
（4）辦學條件有新夯實。
（5）專業(yè)建設有新眼光。專業(yè)建設有吸引力，專業(yè)建設有特色性，專業(yè)建設有生命力。
（6）課程建設有新突破。
（7）教材選擇有新動向。
（8）人才培養(yǎng)模式有新改革。
（9）教學評價有新策略。
（10）培養(yǎng)特長生有新風彩。
（11）立德樹人有新舉措。
（12）科研課題研究有新建樹。
（13）安全維穩(wěn)有新聯(lián)動。
（14）學生實習有新舉動。
（15）學校文化有新內涵。
（16）產教融合有新進展。
（17）黨建工作有新局面。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖工商職業(yè)技術學校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即曲靖工商職業(yè)技術學校。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖工商職業(yè)技術學校2021年末實有人員編制172人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制172人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員155人（含參公管理事業(yè)編制0人）。其他聘用人員388人，主要是與我校簽訂勞動合同的長期聘用教師。
離退休人員28人。其中：離休2人，退休26人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖工商職業(yè)技術學校2021年度收入合計9,337.75萬元。其中：財政撥款收入8,862.76萬元，占總收入的94.91%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入474.99萬元，占總收入的5.09%。與上年對比，收入減少7,906.91萬元，下降45.85%，主要原因是2020年由于政府解決學校土地證辦證問題撥入款項以及2021年學生人數(shù)減少導致?lián)苋雽W校的生均經(jīng)費減少等所致。
二、支出決算情況說明
曲靖工商職業(yè)技術學校2021年度支出合計10,003.66萬元。其中：基本支出5,938.75萬元，占總支出的59.37％；項目支出4,064.91萬元，占總支出的40.63％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比，支出減少6,846.97萬元，下降40.63%，主要原因是2020年由于政府解決學校土地證辦證問題撥入款項以及2021年學生人數(shù)減少導致?lián)苋雽W校的生均經(jīng)費減少等所致。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障曲靖工商職業(yè)技術學校正常運轉的日常支出5,938.75萬元。與上年對比基本支出減少507.43萬元，下降7.87%，主要原因是：由于2021年學生人數(shù)減少導致?lián)苋雽W校的生均經(jīng)費減少等所致。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,161.10萬元，占基本支出的86.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費777.65萬元，占基本支出的13.09％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障曲靖工商職業(yè)技術學校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,064.91萬元。與上年對比減少6,339.54萬元，下降了60.93%，主要原因是：2020年由于政府解決學校土地證辦證問題撥入款項所致。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.免學費補助支出為：2019.06萬元，主要用于保障學校辦公經(jīng)費支出，包括商品和服務支出以及資本性支出。
2.國家助學金支出為748.60萬元，主要用于符合資助政策的學生國家助學金的發(fā)放。
3.獎學金支出為18.60萬元，主要用于發(fā)放學生獎學金，包括國家獎學金和省政府獎學金。
4.實訓室建設資金支出為808.35萬元，主要用于學校實訓室建設，包括校園信息化建設資金和應急管理與減災技術實訓室建設。
5.技能大賽補助和教師質量提升培訓支出131.00萬元，主要用于技能大賽經(jīng)費支出和教師培訓費支出。
6.城鄉(xiāng)建設投資公司撥入學校老校區(qū)置換尾款支出111.00萬元，主要用于學校運動場建設和學校新校區(qū)建設款。
7.基本支出調整入項目支出228.30萬元，主要用于學校公用經(jīng)費支出和償還學校債務資金支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖工商職業(yè)技術學校2021年度一般公共預算財政撥款支出9,697.15萬元,占本年支出合計的96.94%。與上年對比增加950.85萬元，增長10.87%,主要原因是：以前年度國家助學金是由教育局直接支付給學生，學校不核算該部分資金，而從2021年開始國家助學金撥付到學校，再由學校發(fā)放給學生導致財政撥款支出比上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育支出為9,584.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.84%。主要用于工資福利費支出4,943.57萬元、商品和服務支出2,860.19萬元、對個人和家庭的補助833.46萬元以及資本性支出947.42萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出為102.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休96.05萬元，主要用于離休費支出31.83萬元、退休費支出54.92萬元以及離退休公用經(jīng)費支出9.30萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.46萬元，主要用于教師死亡撫恤金。
3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于兩名離休教師醫(yī)療補助。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖工商職業(yè)技術學校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為19.28萬元，支出決算為16.00萬元，完成預算的82.99%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.10萬元，完成預算的153.47%；公務接待費支出決算為12.90萬元，完成預算的74.70%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：我校開源節(jié)流，嚴格控制各種日常經(jīng)費支出所致。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少3.88萬元，下降19.52%。其中：因公出國（境）費支出決算上下年均為0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加1.02萬元，增長49.04%；公務接待費支出決算減少4.90萬元，下降27.53%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：我校開源節(jié)流，嚴格控制各種日常經(jīng)費支出所致。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.10萬元，占19.38%；公務接待費支出12.90萬元，占80.62%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.10萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3.10萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于學校應急保障用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出12.90萬元。其中：
國內接待費支出12.90萬元（其中：外事接待費支出X0萬元），共安排國內公務接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學校聯(lián)系學生實習企業(yè)和安排畢業(yè)生就業(yè)等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。我校無國（境）外接待費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
我校是一所市屬全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，曲靖工商職業(yè)技術學校資產總額48,900.15萬元，其中，流動資產14,666.01萬元，固定資產3,740.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程30,414.11萬元，無形資產79.87萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加950.40萬元，其中固定資產增加428.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，曲靖工商職業(yè)技術學校政府采購支出總額299.22萬元，其中：政府采購貨物支出299.22萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額299.22萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政補助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
5.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
6.其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
監(jiān)督索引號53030006066101111
